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湖北省地质局第六地质大队2019年部门预算公开说明
来源:计划财务科发布日期:2019-3-8 11:52:00已浏览:

一、部门主要职能

1、矿产资源保障。

2、地质环境监测保护。

3、根据社会经济发展对地质工作的需求,结合自身资源要素,开展地质矿产勘查与开发,工程测绘,实验测试,地质灾害防治施工、勘查、设计、监理,地基与基础工程施工,岩土工程勘察及设计等工作。

 二、部门预算单位构成

1、湖北省地质局第六地质大队是隶属于湖北省地质局的公益二类事业单位,下有6个生产经营单位:地质矿产勘查开发院、实验室、探矿工程处、测绘院、后勤服务中心和孝感地质环境质量监测保护站。

2、人员构成情况:2018年末实有人数1134人,其中:在职人员396人,离休人员3人,退休人员735人。

三、2019年部门预算编制情况及说明

2019年严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见要求,按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经常性经费开支。

1、收入构成:2019年预算收入11062.60万元,其中财政拨款收入5660.60万元,占预算总收入51.17%;事业收入3400万元,占预算总收入30.73%;经营收入2000万元,占预算总收入18.08%;其他收入2万元,占预算总收入0.02%。

2、支出构成:2019年预算支出11062.60万元,其中基本支出7120.60万元,占预算总支出64.37%;项目支出1942万元,占预算总支出17.55%;经营支出2000万元,占预算总支出18.08%。

基本支出分为事业运行支出5892.40万元,行政事业单位基本养老保险缴费支出885万元和行政事业单位职业年金缴费支出343.20万元;项目支出为财政专项支出1942万元,其中生态环境地质项目80万元,矿产地质项目90万元,海外事业项目80万元,地质科研项目75万元,地质信息化项目17万元,不可预见费100万元,地质产业项目1500万元。各项目均制定了年度绩效目标和长期绩效目标。

3、事业运行支出:事业运行支出5892.40万元,其中一般公共预算支出2575.40万元,非公共预算支出3317万元。一般公共预算支出中人员工资1560万元,其他社会保障缴费170万元,住房公积金177.60万元,对个人和家庭的补助455.80万元,商品和服务支出212万元。

商品和服务支出主要用于机关日常运行,具体包括办公费15万元、印刷费1.60万元、水费10.30万元、电费48.50万元、邮电费6.50万元、差旅费23万元、维修(护)费0.50万元、公务接待费1万元、劳务费10.50万元、工会经费 29.60万元、福利费39万元、 公务用车运行维护费8.50万元、其他商品和服务支出18万元。

4、“三公”经费:“三公”经费19.49万元,分别为公务接待费1万元,公务用车运行维护费18.49万元。本年度没有安排因公出国(境)支出和公务用车购置支出。“三公”经费预算安排与 2018年预算相比,公务接待费减少5万元,公务用车运行维护费无增减变动。

5、政府采购:严格按照有关规定执行政府采购预算,公务用车运行维护费的车辆加油费计划在第2季度进行政府采购,共计14万元。其中机关车辆加油费8万元,生态环境地质项目车辆加油费6万元。

6、国有资产占用情况:

项  目

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

1

2

3

4

资产总额

221,386,277.88

277,307,260.34

一、流动资产

177,890,091.43

189,195,026.91

二、固定资产

47,498,744.81

91,393,316.10

  (一)房屋(平方米)

14,832.71

27,686.50

19,286,446.07

62,718,839.65

        1.办公用房

3,307.82

16,161.61

1,986,753.30

45,419,146.88

      2.业务用房

5,020.96

5,020.96

13,004,453.42

13,004,453.42

      3.其他(不含构筑物)

6,503.93

6,503.93

4,295,239.35

4,295,239.35

  (二)车辆(台、辆)

29

26

6,741,305.01

6,144,316.59

        1.轿车

7

5

1,892,802.00

1,499,577.00

        2.越野车

11

10

3,799,832.01

3,596,068.59

        3.其他车型

11

11

1,048,671.00

1,048,671.00

  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

4

4

3,685,774.00

3,685,774.00

  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

1

1

1,036,984.00

1,036,984.00

  (五)其他固定资产

16,748,235.73

17,807,401.86

减:累计折旧及减值准备

19,901,957.17

22,390,286.38

三、长期投资

13,310,600.00

16,520,404.90

五、无形资产

2,588,798.81

2,588,798.81

 

7、绩效目标管理:本年度重点项目主要为地质产业项目,对应项目立项依据和实施方案合理明确绩效目标,量化绩效指标,设置绩效目标同预算编制紧密结合,积极推动绩效信息公开,并接受社会监督。

地质产业项目设置长期目标1个、年度目标2个。长期目标:通过湖北省地质局孝感地质检测科技产业中心与第三方检验检测平台项目的共同建设,汇集技术、人才、市场和经济等资源形成合力,提升核心竞争力,实现地勘单位转型升级目标。年度目标1:将湖北省地质局孝感地质检测科技产业中心与第三方检验检测平台项目共建,开展地质矿产检测、生态农业检测、土壤检测、水质检测、食品检测、商品质量检测等一系列检验检测业务,实现年检测样本50万份以上目标;年度目标2:建设公益性项目—孝感市实物地质资料馆。建立绩效运行跟踪监控机制紧跟项目运行,确保绩效目标的顺利实现。

8、其他:本年度无资产配置计划,无政府性基金和专项转移支付。

四、名词解释

1、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映本单位人员缴纳的基本养老保险支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):主要反映本单位人员缴纳的职业年金支出。

7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

 

请点击此处下载: 附件:湖北省地质局第六地质大队2019年部门预算公开表

 

                                                                湖北省地质局第六地质大队

                                                                            2019年3月5日



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