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通知公告
六队2018年省直部门整体支出绩效自评报告
来源:本站发布日期:2018-6-28 8:24:02已浏览:


摘    要

 

     一、绩效自评得分情况及绩效等级

    根据《省地质局关于2018年开展预算绩效评价工作的通知》(鄂地质办〔2018〕21号)及《省地质局办公室关于印发2018年预算绩效评价实施方案的通知》(鄂地质办〔2018〕23号)的要求,我队对2017年部门预算整体支出进行绩效自评价。

    我队绩效自评得分93.59分,根据省财政厅规定的绩效评价等级划分标准,评价等级为优秀。

    二、部门支出情况

    2017年我队部门支出预算8768.09万元,其中财政拨款支出5048.09万元;经营及其他支出3720万元。部门支出决算11476.47万元,其中财政拨款支出5103.01万元;经营及其他支出6373.46万元。

    三、绩效评价情况

    我队绩效自评得分93.59分,详细情况如下:

    预算管理得分20分,其中预算率得10分,预算调整率得分10分。

    目标1:获取地质勘查项目2-3项,提交找矿靶区2-3处,提交预查和普查基地1处。

    该目标设置指标7个(产出指标4个,效益指标3个),已完成指标7个(产出指标4个,效益指标3个),得分15分。

    目标2:承揽地理信息和地下水监测项目3-6项,完成测绘资质复审换证和申报地下水污染样品测试(无机元素)资质。

    该目标设置指标9个(产出指标5个,效益指标4个),已完成指标5个(产出指标2个,效益指标3个),得分9分。未完成原因是年初绩效目标及目标值设置不合理。

    目标3:承接地质灾害详查项目2项,配合地方政府做好民生地质技术服务。

    该目标设置指标7个(产出指标4个,效益指标3个),已完成指标7个(产出指标4个,效益指标3个),得分15分。

    目标4:经济总量指标和人均工资性收入指标稳步增加。

    该目标设置指标4个(产出指标3个,效益指标1个),已完成指标2个(产出指标1个,效益指标1个),得分14.59分。未完成原因是传统地质勘查业和测绘业市场业务量较2016年有所下降。

    目标5:2017年部门预算财政拨款无结余。

    该目标设置指标7个(产出指标4个,效益指标3个),已完成指标6个(产出指标4个,效益指标3个),得分10分

    目标6:全面履行部门职责,完成省局下达的共性工作目标。

    该目标设置指标8个(产出指标6个,效益指标2个),已完成指标8个(产出指标6个,效益指标2个),得分10分。

    四、下一步工作安排

    1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

    2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

    3.强化绩效管理,严谨绩效目标。加强二级单位提交绩效目标的审核评价,保证绩效目标设置的的合理性与绩效评价的可操作性,提高绩效目标的精度和深度。

    4.加大宣传力度,拓宽培训对象范围。以通讯软件、橱窗、队网站等媒介向职工和群众宣传预算绩效管理工作;继续开展预算绩效管理工作培训,培训对象由大队领导、二级单位项目负责人、绩效管理员、主要财务人员,拓宽到技术骨干、项目组成员、全体财务人员及相关人员。



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